| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정지원과 [일반회계] | |||||||
| 지방행정 역량 강화 | |||||||
| > 행정지원 강화 | |||||||
| 자치행정시책 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 135,000,000 | 103,241,440 | 31,758,560 | 76.475% | |
| 주민등록 및 인감관리 | 자체 | 일반공공행정 | 79,479,000 | 77,568,650 | 1,910,350 | 97.596% | |
| 행정능률역량과제 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 국경일 등 행사지원 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 25,289,720 | 14,710,280 | 63.224% | |
| 전시대비 행정업무 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
| 해맞이 행사 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 39,000,000 | 19,000,000 | 20,000,000 | 48.718% | |
| 지역 인권문화 확산 | 보조 | 일반공공행정 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
| 생활공감정책 | 보조 | 일반공공행정 | 842,000 | 54,000 | 788,000 | 6.413% | |
| > 대내외교류 | |||||||
| 국내교류 | 자체 | 일반공공행정 | 63,500,000 | 30,442,000 | 33,058,000 | 47.94% | |
| 국제교류 | 자체 | 일반공공행정 | 293,000,000 | 101,713,560 | 191,286,440 | 34.715% | |
| 공무원 국외연수 | 자체 | 일반공공행정 | 425,000,000 | 390,000,000 | 35,000,000 | 91.765% | |
| > 기록물관리 | |||||||
| 보존기록물 및 전산시스템관리 | 자체 | 일반공공행정 | 241,650,000 | 237,407,180 | 4,242,820 | 98.244% | |
| > 공무원 복리후생 관리 | |||||||
| 맞춤형 복지제도 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 2,330,950,000 | 2,168,610,080 | 162,339,920 | 93.035% | |
| 공무원 복지 증진 | 자체 | 일반공공행정 | 206,800,000 | 135,135,000 | 71,665,000 | 65.346% | |
| 공무원 화합행사 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 20,000,000 | 2,100,000 | 17,900,000 | 10.5% | |
| 직장어린이집 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 260,000,000 | 208,104,390 | 51,895,610 | 80.04% | |
| 청사보안 및 당직운영 | 자체 | 일반공공행정 | 231,080,000 | 171,981,000 | 59,099,000 | 74.425% | |
| > 인사행정 관리 | |||||||
| 공무원 등 대체행정인력지원 | 자체 | 일반공공행정 | 430,840,000 | 309,307,480 | 121,532,520 | 71.792% | |
| 지방행정시책 등 유공자 격려 | 자체 | 일반공공행정 | 309,000,000 | 300,500,000 | 8,500,000 | 97.249% | |
| 정년퇴직예정자 사회적응 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 14,500,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 44.828% | |
| 인사행정 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 164,000,000 | 160,615,770 | 3,384,230 | 97.936% | |
| > 공무원 교육 및 능력 개발 | |||||||
| 공무원 위탁교육비 | 자체 | 일반공공행정 | 366,000,000 | 277,962,720 | 88,037,280 | 75.946% | |
| 공무원 교육훈련 | 자체 | 일반공공행정 | 222,000,000 | 203,200,000 | 18,800,000 | 91.532% | |
| > 사회단체 관리 | |||||||
| 이통장 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 89,880,000 | 68,880,000 | 21,000,000 | 76.636% | |
| 이통장 한마음 체육대회 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,000,000 | 18,000,000 | 10,000,000 | 64.286% | |
| 민주평통 운영지원 | 자체 | 일반공공행정 | 48,500,000 | 48,500,000 | 0 | 100% | |
| 한국전쟁 민간인 희생자 합동위령제 | 자체 | 일반공공행정 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| > 노사협력 증진 | |||||||
| 공무직 등 노무관리 | 자체 | 일반공공행정 | 9,170,000 | 9,170,000 | 0 | 100% | |
| 기간제근로자 등 산재보험료 | 자체 | 일반공공행정 | 12,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | 83.333% | |
| 공무직 운영 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 8,000,000 | 7,696,870 | 303,130 | 96.211% | |
| > 북한이탈주민 지원 | |||||||
| 북한이탈주민 정착 지원 | 보조 | 일반공공행정 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
| 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 | 보조 | 일반공공행정 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(행정지원과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(행정지원과) | 자체 | 기타 | 31,858,363,000 | 28,956,607,300 | 2,901,755,700 | 90.892% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 185,150,000 | 172,270,000 | 12,880,000 | 93.043% | |
| 재무활동(행정지원과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 1,929,000 | 1,926,110 | 2,890 | 99.85% | |
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